ビジネス課題への対応 | 内部統制

| セミオーダー方式で、企業の強みを活かす基幹業務ソリューションFutureStage 商社・卸向け販売管理システム、財務会計・管理会計システムです。

FutureStage 商社・卸向け販売管理システム 財務会計・管理会計システム [旧名称:Fit-ONE]

日立ソリューションズ

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■予防統制■例外処理への対応■アクセス権管理■承認管理■証跡記録管理

内部統制対応もおまかせください。

「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」及び「財務報告に係る 内部統制監査ITに係る業務処理統制の評価の検討」への対応として、IT利用による内部統制を視野に入れた販売・会計システムを実現できます。

予防的統制

必須入力チェック、桁数チェック、マスタチェックなどのチェック機能を標準装備し、入力情報の完全性、正確性、正当性を確保します。

例外処理への対応

取引単位の統一「管理NO」による詳細内容把握と業務トレースが実現でき、例外処理などの発見と対応ができます。

アクセス権管理

権限者による仕入先、販売先等マスタファイルの維持管理ができます。マスタには有効期間も設定できます。

パスワード管理

指定した文字数(英数字混在)以上のパスワード管理や、以前使用したパスワード再使用時の制限回数も管理できます。

アクセス権制御

ユーザID、パスワードによるログイン制御と役職や組織に応じたアクセス権制御が可能です。一定回数のログイン失敗時にアカウントのロックを制御できます。

承認管理

電子承認機能により、申請業務毎、条件毎に承認ルールの指定ができます。また、承認者、承認日時、承認内容の記録もできます。

証跡記録管理

監査証跡の記録(入力者、日付、入力処理内容等)を取得・参照・保管できます。

証跡記録を取得可能

承認ルートを設定可能

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